客户案例： 完美世界

随着完美世界 2016 年回归 A 股上市及业务规模突破百亿，原有 2009 年搭建的财务系统在面对数百家主体合并及多变业务模型时，出现严重的性能瓶颈和合规压力。

• 业务多元化带来的合并压力
• 性能瓶颈突出
• 业财脱节
• 敏捷性缺失，运维成本高

完美世界希望通过 CCH® Tagetik 软件解决方案实现的目标

实施 CPM 系统的主要目的是为管理决策迅速提供重要数据和分析。为实现这一目标，需要一个高效、可持续的损益管理系统。

• 提升合并自动化与准确性：支持数百家主体的自动化合并，确保满足 A 股及各板块的合规披露要求。
• 业财一体化与数据共享：建立统一的数据中台，打通各业务孤岛，实现从业务到财务再到分析的一体化。
• 消除技术瓶颈并提升性能响应：解决旧系统处理复杂数据共享逻辑时反应迟钝的问题。
• 构建业财一体化的多维分析体系：采用基于驱动因素实现海量业务数据与财务数据的深度连接，减少人工干预；支持管理层进行即时分析和自助式报表，以便跨区域业务板块进行敏捷决策。

CCH® Tagetik CPM解决方案

• 统一平台管理：完美世界选择 CCH Tagetik 构建统一的合并与预算数字化体系。通过单一平台实现财务合并与预算计划，主数据管理与数据共享。
• 分层实施策略：完美世界的数字化转型项目采取了循序渐进、分层驱动的实施策略，确保系统架构与业务管理需求的深度匹配。项目从前期的深度业务调研出发，历经严谨的系统设计与定制化开发阶段，最终平稳过渡至试运行。
• 核心模块应用：CCH Tagetik 财务合并作为自动化网关，减轻人工核算工作量；基于采用驱动因素建模（Driver-based modeling）的 CCH Tagetik 预算与计划关联业务与财务；通过 SmartInsight 实现自助式报表（Adhoc reporting）和即时分析。

CCH® Tagetik 企业绩效管理解决方案为完美世界带来的效益和成果

• 支撑大规模自动化合并：系统成功支撑了集团旗下数百家公司实体的自动化合并处理。相比最初仅有 2 家国内实体的简单结构，新系统解决了持股关系复杂化带来的计算难题。
• 百亿级业务稳定性：系统稳定支撑营收约百亿规模、净利率 15%-20% 的高频变动业务，确保了在游戏、影视、教育等多元化孵化业务并存下的数据准确性。
• 打通业财数据孤岛：实现了从业务到财务、再到分析的业财一体化，数据在不同模块间实现了高可能性的流动与共享。
• 合规披露提速：满足复杂业务逻辑与关联结构下的合规披露要求，显著降低了财务披露风险，确保了 A 股合规披露的准确性与及时性。
• 计算速度量级提升：原本在旧系统中需要数小时完成的处理任务，通过 CCH Tagetik 中仅需数分钟即可完成。
• 业财深度融合：平台支持海量数据深度处理，通过驱动因素模型实现财务与运营数据的联动，不再依赖纯手工录入，财务与管理报告团队重心转向决策支持；配合前台业务（如 VR 设计等），分析能力支持平均客单价提升约 25 % 。

完美世界与 CCH® Tagetik 的下一步计划

完美世界的财务数字化转型将向更高阶的智能化迈进：基于已打通的数据中台，计划引入更多智能化分析工具，对经营数据进行深度挖掘；积极探索大语言模型（LLM）在企业内部财务场景的应用，提升自动化水平与辅助决策能力；同时，进一步强化对业务全生命周期的数字化支持，确保信息化手段能够持续匹配并引领业务的快速迭代。